Noutati kit Neomanager versiune iunie 2026

De wp_adminulFără categorie

Gestiune

  1. Se permite emiterea de Factura de Mijloace fixe (FCMF) in valuta.
  2. S-a dezvoltat fidelizarea clientilor prin acumularea si consumul de puncte de fidelizare.
  • Fidelizarea clientilor se realizeaza in aplicatie prin acumularea de puncte de fidelizare la fiecare
    achizitie (de catre client) pe baza de documente cu amanuntul, puncte care
    ulterior se vor consuma la urmatoarele achizitii sub forma de discount.
  • Pentru a marca faptul ca firma lucreaza cu fidelizare clienti, la Optiuni generale, tab-ul Valori
    implicite, in combo-ul Discount fidelizare trebuie ales un produs care sa reprezinte discountul
    aferent punctelor de fidelizare pe care le va folosi clientul.
  • Pentru firmele care lucreaza cu fidelizare clienti in fereastra de Grupe produse s-a introdus campul
    Procent fidelizare, in care se va introduce un procent, care reprezinta numarul de puncte care se
    acumuleaza la o vanzare de 100 lei.
  • Fiecare punct valoreaza 1 leu.
  • La inceput clientul trebuie sa acumuleze puncte prin achizitiile sale cu amanuntul
  • In antetul acestor ferestre se afiseaza numarul de puncte acumulat pana la emiterea documentului
    curent.
  • Daca numarul de puncte afisat este mai mare ca 0, aceste puncte se pot folosi (consuma).
  • In ferestrele normale de BF, BFD, FCM si FPM (Proforma amanunt) se va selecta produsul de la
    Optiuni generale din combo-ul Discount fidelizare, ca cantitate se va introduce 1, iar in campul Pret
    anamunt se va introduce cu semnul minus numarul de puncte care se doreste a fi folosite.
  • In ferestrele de BF-POS si BFD-POS numarul de puncte ale clientului se afiseaza in antet, iar folosirea
    acestora se face in felul urmator: dupa ce se introduc pe rand produsele care se vand, se introduce
    numarul de puncte care se doreste a fi consumate, ex. 100, apoi se apasa butonul %, apoi butonul
    Discount fidelizare.
  • Pe bonul fiscal se tipareste numarul de puncte acumulate pe acel bon.
    Observatie1: NU se acumuleaza puncte de fidelizare pentru tertul NECUNOSCUT si tertul gestiunii.
  • Observatie2: stornarea unei Facturi Client aManunt sau a unui Bon Fiscal va avea ca efect scaderea
    punctelor acumulate, respectiv cresterea punctelor consumate.
  • Situatia punctelor se poate vizualiza in interogarea Situatia Punctelor de Fidelizare din Vanzari /
    Discounturi pe Documente.
  1. S-a adaugat interogarea Grupe de Produse, la meniul Rapoate – Operative – Nomenclator de Produse, cu buton de Actualizare (individuala).
  2. Se permite emiterea de Aviz de Trimitere Custodie (AIMC) pe baza unei Proforme Amanunt (FPM).
  3. Banca „Curs de facturare” s-a pus nefolosita la cursuri valutare prin conversie, daca nu mai este folosita in nici o definitie de Gestiune.
  4. In ferestrele de BF_POS (magazin) si BFD_POS (depozit), nu se mai grupeaza liniile care indica
    produse/cantitati cantaribile. Pentru aceasta, s-a introdus si in modulul de Gestiune interpretarea produsului ca si Cantaribil, pe baza unui atribut personalizat de tip Logic, care are numele Cantaribil. Pentru cazurile de mai jos nu se face gruparea cantitatii din acel produs
  • produsul are bifat atributul Cantaribil (la Parametri, Nomenclator, tab-ul Atribute)
  • codul de bare se refera la un produs precantarit
  • cantitatea din produs se aduce de la cantar (prin apasarea butonului KG)
  1. In ferestrele de emitere a documentelor comboul de Agent afiseaza doar Agentii Activi (inainte se afiseau toti agentii).
  2. Fereastra de Document de Transformate Stoc (DTS) – s-a modificat astfel incat detaliul de iesiri sa fie mai mare, iar cel de intrari mai mic.
  3. Pentru firmele care utilizeaza facilitatea de Holding, nu mai este obligatoriu ca produsele sa fie in grupe de produse cu aceeasi denumire, atat in firma sursa cat si in firma destinatie.
  4. La Listari, Vanzari, Factura (respectiv Aviz) se permite actualizarea observatiilor/denumirii din detaliu la apasarea butonului Actualizare det. de la subsol
  5. In ferestrele Extras de Cont (EC) si Ordin de plata (OPM) – de la Incasari/Plati, se permite incasarea /
    plata din cont de lei a unor facturi in valuta (este valabil pentru EC/OPM de tip Normal sau Restituire). Astfel daca se alege in cont de lei (5121.xxx), in campul valuta se propune LEI, dar este editabil, adica se va putea selecta orice valuta (LEI, EUR, USD, etc). Valuta documentului (a EC-ului/ OPM-ului ) este valuta selectata.
  6. In ferestrele Bon Fiscal – POS, respectiv Bon Fiscal Depozit – POS, in cazul in care se lucreaza cu game de produse, se coloreaza si butoanele de produse corespunzator culorii gamei de produse, cu o usoara decolorare.

Salarizare


Pe rapoartele de stat de plata pe centralizatorul de la ultima pagina: s-a adaugat numarul mediu scriptic de salariati pentru bilant.

  1. Pe raportul Adeverinta Stagii Cotizare, dupa textul „Mentionam ca acest contract de munca a incetat la data de” s-a pus Data sfarsit contract +1, deoarece in fereastra de Contracte Data sfarsit contract reprezinta ultima zi in care salariatul este prezent la serviciu; contractul inceteaza in realitate din ziua urmatoare.
  2. S-au actualizat codurile COR conform Ordin 66/2026, Ordin 2204/2025, Ordin 1600/2025.
  3. Salariul mediu brut pe economie este 9192 lei pentru anul 2026.
  4. S-a revazut raportul D112 pentru sectiunea E3.
  5. Incepand cu luna iunie 2026 s-a schimbat valoarea implicita pentru campul Nr zile neplatite calend din fereastra pentru concediile medicale, conform Legii 64/2026
  • pentru concediile medicale In continuare, valoarea implicita va fi 0 (adica pentru concediile
    medicale In continuare prima zi de concediu medical va fi platita)
  • pentru concediile medicale cu Loc prescriere = Spital, valoarea implicita va fi 0 (pentru certificatele
    de concediu medical eliberate de spitale, prima zi de concediu medicalva fi platita)
  • Valoare implcita in functie de Tip concediu medical
    o Cod Valoare implicita
    o 01 – 1
    o 05 – 1
    o 51 – 1
    o 06 – 1
    o 07 – 1
    o 08 – 0 (sarcina si lauzie – prima zi va fi platita)
    o 09 – 1
    o 91 – 1
    o 92 – 1
    o 12 – 0 (tuberculoza – prima zi va fi platita)
    o 13 – 0 (boala cardiovasculara – prima zi va fi platita)
    o 14 – 0 (neoplazii, Sida – prima zi la fi platita)
    o 15 – 0 (risc maternal – prima zi va fi platita)
    o 16 – 1
    o 17 – 0 (ingrijira pacient cu afectiuni oncologice – prima zi va fi platita)
  • Observatie: campul Nr zile neplatite calend este in continuare editabil, in cazul in care
    interpretarea legii este alta fata de interpretarea Transart.
  1. Incepand cu luna iulie 2026 salariul minim devine 4325 lei, conform HG 146/2026.
  2. Incepand cu luna iulie 2026, in cazul in care se introduc concedii medicale In continuare, iar prin acest lucru ar trebui modificat procentul concediului medical din luna anterioara si apoi depusa declaratie rectificativa pe luna anterioara
    Diferente luna anterioara, atat la Suma firma cat si la Suma fond, care contin diferente aferente
    concediului medical inregistrat in luna anterioara (ex. De la 55% la 75%). Campurile Suma firma si Suma fond contin si aceste diferente.
  3. Incepand cu luna iulie 2026, conform OUG 89/2025 art III, suma scutita de impozit si contributii devine 200 lei, in loc de 300 lei. Plafonul pana la care se aplica scutirea (venitul brut in care nu se includ tichetele de masa) este 4600 lei.
  4. Pe Statul de plata si pe Fluturas: s-a adaugat campul Zile CO ramase.
  5. ATENTIE: modificarile la salarizare se refera doar la modul de calcul al salariilor, nu si la D112. Pentru
    declaratia D112 incepand cu veniturile lunii iulie 2026 vom publica un alt kit, dupa ce ANAF va publica DUK-ul aferent.
    Warehouse Manager
    Se afiseaza tertul prelevarii in subtitlul ferestrei, pentru toate tipurile de prelevari, inclusiv Verificare prelevari
    si fereastra de AWB.
  6. S-au completat urmatoarele campuri in zona de vizualizare Antet:
  • – Iesiri ghidate: Serie/Referinta, Agent, Delegat
  • – Intrari ghidate: Numar, Serie/Referinta (inainte se afisa seria cu label Numar:)

WM

  1. – AWB – se modifica generarea de AWB, astfel:
  • Tip Colete – se pot defini mai multe tipuri de colete, cu dimensiuni diferite; in fereastra AWB, se va
    alege tipul de colet folosit
  • Valoarea din campul NrColete include si numarul de colete individuale (se valideaza ca NrColete >=
    NrColeteIndividuale (calculat)
  • Campul NrColete poate fi completat si cu zecimale
  • Se calculeaza un numar de colete impachetate individual, folosindu-se conversia la unitatea de
    masura cu numele „Colet”; aceste colete individuale sunt transmise la generarea de AWB cu
    dimensiunile indicate din unitatile de masura „Lungime”, „Latime”, „Inaltime”
    Interfete
  1. S-a adaugat filtrul PunctLucru in interogarile: Prelevari, Prelevari – AWB si Misiuni.